Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение Администрации города Челябинска от 07.03.2013 N 1220 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 марта 2013 г. № 1220
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Повышение уровня и качества жизни населения
Ленинского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О Порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).
2. Администрации Ленинского района города Челябинска (Орел А.Е.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.
Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
Утверждена
распоряжением
Администрации
города Челябинска
от 7 марта 2013 г. № 1220
Ведомственная целевая программа
"Повышение уровня и качества жизни населения
Ленинского района города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Повышение уровня и качества жизни населения
Ленинского района города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
Субъект бюджетного планирования
Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска.
Главный распорядитель средств бюджета
Администрация Ленинского района города Челябинска (далее - администрация района).
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения),
или наименование и номер соответствующего акта
Распоряжение Администрации города Челябинска от 07.03.2013 № 1220.
Наименование программы
"Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).
Цели и задачи
Цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска.
Задачи Программы:
1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;
2) укрепление социальной защищенности граждан;
3) организация свободного времени и культурного досуга жителей района.
Целевые индикаторы и показатели
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1) общая площадь дорог на территории района, подлежащих текущему ремонту, кв. м;
2) общая площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, кв. м;
3) общая площадь благоустроенных газонов на территории района, кв. м;
4) количество проведенных в районе культурно-массовых мероприятий, единиц;
5) количество жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек;
6) количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, человек;
7) количество несовершеннолетних жителей района, охваченных профилактическими мероприятиями, человек;
8) количество проектов правовых актов, единиц;
9) количество иных проведенных организационных и контрольных мероприятий в районе, единиц.
Характеристика программных мероприятий
1. Организация благоустройства и озеленения территории района, в том числе:
1) текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети района;
2) санитарная уборка и уборка несанкционированных свалок мусора;
3) транспортировка мусора и размещение его на территории, занятой под городскую свалку;
4) омолаживающая обрезка зеленых насаждений и механизированное выкашивание газонов;
5) устройство и содержание цветников.
2. Проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга различных групп населения района.
3. Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории района, в том числе организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
4. Осуществление администрацией района исполнительно-распорядительных и контрольных функций.
5. Реализация отдельных государственных полномочий в части организации работы с несовершеннолетними и защиты их прав.
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета города Челябинска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 134926,07 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 44701,34 тыс. рублей;
- 2015 год - 44968,18 тыс. рублей;
- 2016 год - 45256,55 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска на соответствующий год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень качества жизни населения Ленинского района города Челябинска;
- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района;
- повысить активность жителей района в решении социальных проблем;
- обеспечить рост доверия населения к органам местного самоуправления.
Глава администрации
Ленинского района
города Челябинска
А.Е.ОРЕЛ
I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2014 - 2016 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске".
Администрация Ленинского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и является главным распорядителем средств бюджета города Челябинска.
Ленинский район города Челябинска основан 3 ноября 1935 года. Общая площадь района составляет 75 кв. километров. Современные границы территории Ленинского района утверждены 14 апреля 1999 года. Район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе - с Советским, а на севере - с Тракторозаводским районами в городе.
Численность населения района по состоянию на 1 января 2011 года составляет 189,7 тыс. человек, из них трудоспособного населения - 118,0 тыс. человек.
Ленинский район города Челябинска располагает развитой инфраструктурой. Свою деятельность на территории района осуществляют 7100 хозяйствующих субъектов различных форм собственности, из них 7000 - юридические лица, 100 - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.
Реальный сектор экономики Ленинского района города Челябинска представлен такими крупными предприятиями, как ОАО ФНПЦ "Станкомаш", ОАО "Электромашина", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Челябинский завод металлоконструкций", ФГУП "Сигнал", ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ОАО "Челябинский механический завод", ЗАО "Челябинский опытный завод", ОАО "Уралтрубмаш".
Культурное пространство Ленинского района представляют 4 дворца культуры, 8 библиотек, 2 школы искусств, развлекательный комплекс "Аврора", которые обеспечивают возможности для отдыха и организации досуга различных слоев населения.
Постоянное внимание в районе уделяется развитию физической культуры и спорта, формированию условий для здорового образа жизни.
Главной целью является развитие инфраструктуры массового спорта, совершенствование физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения.
Для желающих заниматься физической культурой и спортом в районе создаются необходимые условия. В настоящее время в районе действуют 418 спортивных сооружений, 5 стадионов, 50 спортивных залов.
В ходе реализации данной Программы в рамках осуществления функций и полномочий администрации района для разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения можно выделить следующие направления деятельности:
- обеспечение населения Ленинского района города Челябинска качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние. Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территории района, необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов;
- создание правовых, социальных, экономических и организационных условий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров в целях формирования ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусства, а также самореализации жителей района;
- формирование навыков здорового образа жизни населения как важного средства для укрепления физического здоровья населения, в том числе: проведение спортивно-массовой работы, развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, оздоровление учащихся школ района;
- сохранение системного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе: координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защита и восстановление их прав и законных интересов; решение вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации района с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.
Применение программно-целевого метода для реализации администрацией района функций и полномочий обусловлено:
- необходимостью одновременного решения комплекса задач;
- ограниченностью источников и объемов финансирования;
- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.
II. Основные цели и задачи Программы
Основными направлениями деятельности администрации района как главного распорядителя бюджетных средств является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, эффективном и результативном решении отдельных переданных государственных полномочий.
Исходя из этого можно выделить наиболее значимую стратегическую цель реализации Программы - повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района в городе Челябинске.
Структура целей и задач администрации района отражает выполнение основных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.
К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства по реализации отдельных переданных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов всех уровней.
К задачам Программы по выполнению собственных и отдельных переданных государственных полномочий относятся:
1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;
2) укрепление социальной защищенности граждан;
3) организация свободного времени и культурного досуга жителей района;
4) формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья жителей района.
III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение целевых индикаторов и показателей, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели Программы
№ Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
п/п программного мероприятия/показателя
1. Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1. Текущий ремонт дорог, кв. м 2000,0 2000,0 2000,0
1.2. Санитарная очистка территории, кв. м 2045000 2045000 2045000
1.3. Благоустройство газонов, кв. м 502200 502200 502200
1.4. Санитарная обрезка деревьев, шт. 500 500 500
2. Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга
и развлечений различных групп населения района
2.1. Количество проведенных 28 28 28
культурно-массовых мероприятий, единиц
2.2. Количество принявших участие 23000 23000 23000
в культурно-массовых мероприятиях
в районе, человек
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
3.1. Количество человек, систематически 32000 32000 32000
занимающихся физической культурой
и спортом, человек
4. Осуществление администрацией района
исполнительно-распорядительных и контрольных функций
4.1. Количество проектов правовых актов, 2400 2400 2400
единиц
4.2. Иные организационные 6143 6533 6533
и контрольные мероприятия, единиц
5. Реализация отдельных государственных полномочий -
организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав
5.1. Количество несовершеннолетних, 30000 30000 30000
охваченных профилактическими
мероприятиями, человек
IV. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия осуществляются в соответствии с целями и задачами настоящей Программы. План мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.
V. Описание социальных и экономических последствий
реализации Программы, общая оценка ее вклада
в достижение стратегической цели
Реализация мероприятий Программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:
- повышению уровня и качества жизни населения;
- удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации;
- упорядочению процесса расходования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, и повышению эффективности их использования;
- формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района.
Система программных мероприятий соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.
VI. Обоснование потребностей
в необходимых финансовых ресурсах
Финансирование данной Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с применением индексов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на коммунальные услуги, рекомендаций, приведенных в Положении о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "город Челябинск" на очередной финансовый 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов (приложение 2).
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2014 - 2016 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Общий объем финансирования мероприятий Программы
Источники Объем финансирования, тыс. рублей
финансирования
всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год
Областной бюджет 4290,35 1422,44 1429,93 1437,98
Бюджет 130635,72 43278,90 43538,25 43818,57
города Челябинска
Всего 134926,07 44701,34 44968,18 45256,55
Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.
VII. Описание системы управления реализацией Программы
Общее и текущее управление, контроль реализации Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.
Администрация района:
- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;
- обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;
- уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;
- вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы.
В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города Челябинска в установленном действующим законодательством порядке.
Глава администрации
Ленинского района
города Челябинска
А.Е.ОРЕЛ
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Повышение уровня и качества жизни
населения Ленинского района
города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
План
мероприятий ведомственной целевой программы
"Повышение уровня и качества жизни населения
Ленинского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы"
№ Мероприятия Срок Планируемые объемы финансирования, Код главного Код Код Примечание
п/п проведения тыс. рублей распорядителя раздела, классификации
мероприятия бюджетных подраздела, операций сектора
всего федеральный областной бюджет внебюджетные средств целевой государственного
бюджет бюджет города средства статьи управления,
и вида относящихся
расходов к расходам
бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация 2014 11300,74 11300,74 459 0503 225
благоустройства 6000500
и озеленения 2015 11300,74 11300,74 244
территории района
2016 11300,74 11300,74
2. Проведение 2014 1025,27 1025,27 459 0801 226
культурно-массовых 4400100
мероприятий 2015 1025,27 1025,27 244
для досуга
и развлечения 2016 1025,27 1025,27
различных групп
населения района
3. Привлечение 2014 402,42 402,42 459 1102 226
населения района 5129700
к регулярным 2015 402,42 402,42 244
занятиям
физкультурой 2016 402,42 402,42
и спортом
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района, в том числе:
4.1. Финансирование 2014 28518,02 28518,02 459 0104 211, 213, 221,
расходов 0020400 222, 223, 225,
на содержание 2015 28777,37 28777,37 121, 226, 290, 310,
органов местного 242, 244 340
самоуправления 2016 29057,69 29057,69
(администрация
района)
4.2. Выполнение 2014 524,66 524,66 459 0104 290
налоговых 0020400
обязательств 2015 524,66 524,66 851 (852);
0113
2016 524,66 524,66 0920300
851 (852)
4.3. Обеспечение 2014 1351,08 1351,08 459 0113 290
деятельности 0920300
комитетов 244, 242
территориального 2015 1351,08 1351,08
общественного
самоуправления 2016 1351,08 1351,08
4.4. Обеспечение 2014 91,03 91,03 0,0 459 0113 211, 213, Субвенция
деятельности 0020497 221, 340 местным
административной 2015 91,92 91,92 0,0 121, 244 бюджетам
комиссии
при Администрации 2016 92,82 92,82 0,0
города Челябинска
5. Реализация отдельных государственных полномочий
5.1. Организация работы 2014 1331,41 1331,41 459 0113 211, 213, 221, Субвенция
по делам 0020458 225, 310, 340 местным
несовершеннолетних 2015 1338,01 1338,01 121, бюджетам
и защите их прав 242, 244
2016 1345,16 1345,16
2014 156,71 156,71 0113 211, 213
0020400
2015 156,71 156,71 121
2016 156,71 156,71
Всего 2014 44701,34 1422,44 43278,90
2015 44968,18 1429,93 43538,25
2016 45256,55 1437,98 43818,57
Глава администрации
Ленинского района
города Челябинска
А.Е.ОРЕЛ
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Повышение уровня и качества жизни
населения Ленинского района
города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы "Повышение уровня
и качества жизни населения Ленинского района
города Челябинска на 2014 - 2016 годы"
№ Наименование Сумма расходов по годам, Примечание
п/п расходов тыс. рублей
2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1. Организация 11300,74 11300,74 11300,74 расходы
благоустройства планируются
и озеленения на уровне
территории района утвержденных
бюджетных
ассигнований
на 2013 год
2. Проведение 1025,27 1025,27 1025,27 расходы
культурно-массовых планируются
мероприятий на уровне
для досуга утвержденных
и развлечения бюджетных
различных групп ассигнований
населения района на 2013 год
3. Привлечение 402,42 402,42 402,42 расходы
населения района планируются
к регулярным на уровне
занятиям утвержденных
физкультурой бюджетных
и спортом ассигнований
на 2013 год
4. Осуществление исполнительно-распорядительных
и контрольных полномочий администрацией района
4.1. Финансирование 28518,02 28777,37 29057,69
расходов
на содержание
органов местного
самоуправления
(администрация
района), всего,
в том числе:
- заработная плата 17757,88 17757,88 17757,88 при расчете фонда
оплаты труда (ФОТ)
применяются
условия оплаты,
установленные
действующими
нормативными
правовыми актами
исходя
из утвержденной
штатной
численности
- начисления 5362,88 5362,88 5362,88 расчет планируется
на выплаты в соответствии
по оплате труда с Федеральным
законом
от 24.07.2009
№ 212-ФЗ
- услуги связи 628,04 658,82 691,10 расчет
планируется исходя
из годового объема
потребления,
финансируемого
из бюджета
по действующим
на момент
формирования
тарифам
с применением
прогнозных
индексов
потребительских
цен
- коммунальные 1049,10 1163,60 1290,61 лимиты потребления
услуги топливно-
энергетических
ресурсов и воды
на основании
письма
Управления
экономики
Администрации
города Челябинска
от 16.08.2012
№ 734/020-5
- работы, услуги 1772,15 1858,98 1950,07 расчет
по содержанию планируется исходя
имущества из годового
объема
потребления,
финансируемого
из бюджета
по действующим
на момент
формирования
тарифам
с применением
прогнозных
индексов
потребительских
цен
- прочие работы, 1269,39 1269,39 1269,39 согласно
услуги заключенным
договорам
- прочие расходы 24,00 24,00 24,00 согласно
заключенным
договорам
- увеличение 257,10 257,10 257,10 расходы
стоимости планируются
основных средств с применением
доведенных
прогнозных
индексов роста
(решение
Челябинской
городской Думы от
24.02.2009 № 40/5
"О формировании
расходных
обязательств
по фонду оплаты
труда и содержанию
органов местного
самоуправления,
Избирательной
комиссии города
Челябинска")
- увеличение 397,48 424,72 454,66 расходы
стоимости планируются
материальных с применением
запасов доведенных
прогнозных
индексов роста
(решение
Челябинской
городской Думы от
24.02.2009 № 40/5
"О формировании
расходных
обязательств
по фонду оплаты
труда и содержанию
органов местного
самоуправления,
Избирательной
комиссии города
Челябинска")
4.2. Выполнение 524,66 524,66 524,66 в соответствии
налоговых с действующим
обязательств законодательством
4.3. Обеспечение 1351,08 1351,08 1351,08 расходы
деятельности исчислены с учетом
комитетов обеспечения
территориального выплаты денежного
общественного вознаграждения
самоуправления председателям
(далее - КТОС) 26 КТОС,
оплаты услуг
связи,
приобретения
канцелярских
и хозяйственных
товаров
4.4. Обеспечение 91,03 91,92 92,82 расходы
деятельности за счет субвенций
административной из областного
комиссии бюджета
при Администрации
города Челябинска,
всего,
в том числе:
- заработная плата 60,17 60,17 60,17
- начисления 18,17 18,17 18,17
на выплаты
по оплате труда
- услуги связи 6,69 7,58 8,48
- увеличение 6,00 6,00 6,00
стоимости
материальных
запасов
5. Реализация отдельных государственных полномочий
5.1. Организация работы 1488,12 1494,72 1501,87
комиссии по делам
несовершенно-
летних и защите
их прав, всего,
в том числе:
- областной бюджет 1331,41 1338,01 1345,16
- бюджет города 156,71 156,71 156,71
заработная 1040,57 1040,57 1040,57 при расчете
плата, всего, применяются
в том числе: условия оплаты,
установленные
- областной бюджет 920,21 920,21 920,21 нормативными
правовыми актами,
- бюджет города 120,36 120,36 120,36 исходя из штатной
численности
начисления 314,26 314,26 314,26 расчет планируется
на выплаты в соответствии
по оплате труда, с Федеральным
всего, законом
в том числе: от 24.07.2009
№ 212-ФЗ
- областной бюджет 277,91 277,91 277,91
- бюджет города 36,35 36,35 36,35
услуги связи 16,4 16,4 16,4 расходы
за счет субвенций
увеличение 101,0 101,0 101,0 из областного
стоимости бюджета
основных средств
увеличение 15,89 22,49 29,64
стоимости
материальных
запасов
Глава администрации
Ленинского района
города Челябинска
А.Е.ОРЕЛ
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова