Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение Администрации города Челябинска от 11.02.2013 N 813 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 февраля 2013 г. № 813
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие Калининского района города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Челябинской городской Думы от 18.12.2012 № 39/3 "О бюджете города Челябинска на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы".
2. Администрации Калининского района города Челябинска (Колесник С.В.) обеспечить выполнение утвержденной ведомственной целевой программы "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы" в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Челябинской городской Думы о бюджете города Челябинска на очередной финансовый год.
3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.
Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
Утверждена
распоряжением
Администрации
города Челябинска
от 11 февраля 2013 г. № 813
Ведомственная целевая программа
"Развитие Калининского района города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие Калининского района города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
Субъект бюджетного планирования
Первый заместитель Главы администрации города Челябинска.
Главный распорядитель средств бюджета города
Администрация Калининского района города Челябинска (далее - администрация района).
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения), или наименование
и номер соответствующего нормативного акта
Распоряжение Администрации города Челябинска от 11 февраля 2013 г. № 813.
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие Калининского района города Челябинска на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска
от 11 февраля 2013 г. № 7.
Цели и задачи
Цель Программы - развитие Калининского района города Челябинска, повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска (далее - район).
Задачи Программы:
1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;
2) создание комфортных условий для проживания населения Калининского района города Челябинска (далее - население района);
3) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
Целевые индикаторы и показатели
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1) площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, тыс. кв. м;
2) площадь газонов, цветников на территории района, подлежащих содержанию и благоустройству, тыс. кв. м;
3) количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц;
4) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц;
5) количество проектов правовых актов, единиц;
6) количество составленных протоколов об административных правонарушениях, единиц;
7) количество мероприятий, проведенных комитетами территориального общественного самоуправления, единиц;
8) количество иных проведенных организационных мероприятий, обращений граждан, единиц;
9) количество рассмотренных персональных дел граждан комиссией по делам несовершеннолетних, единиц;
10) количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях комиссией по делам несовершеннолетних, единиц.
Характеристика программных мероприятий
1. Организация благоустройства и озеленения территории района.
2. Проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга и развлечения различных групп населения района.
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района.
5. Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сроки реализации
2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и Челябинской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.
Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 145019,092, в том числе по годам:
2014 год - 48071,826 тыс. рублей;
2015 год - 48473,633 тыс. рублей;
2016 год - 48473,633 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Челябинской области и бюджета города Челябинска на соответствующий год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района.
Глава администрации
Калининского района
города Челябинска
С.В.КОЛЕСНИК
I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Ведомственная целевая программа "Развитие Калининского района города Челябинска" на 2014 - 2016 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске", решением Челябинской городской Думы от 18.12.2012 № 39/3 "О бюджете города Челябинска на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов".
Администрация Калининского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и является главным распорядителем средств бюджета города Челябинска.
Калининский район города Челябинска основан 9 декабря 1970 года. Современные границы территории района утверждены 14 апреля 1999 года. Площадь района составляет 32,235 квадратного километра. Район расположен в западной части города Челябинска, граничит с Курчатовским, Металлургическим, Тракторозаводским и Центральным районами.
Калининский район - самый густонаселенный район Челябинска, по данным на 01.01.2012 численность населения составляет 215859 человек - почти пятая часть всех жителей города Челябинска.
В восточной части района расположен значительный промышленный узел, включающий в себя предприятия, известные не только в городе и регионе, но и в стране и за ее пределами: ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", филиал ОАО "Фортум" Ордена Ленина "Челябинская ГРЭС", ООО "КНАУФГИПСЧЕЛЯБИНСК", ЗАО Фабрика специальных строительных изделий "Краснодеревщик", ООО "Челябинский завод железобетонных изделий 1", ЗАО "Востокмонтажмеханизация" и многие другие. Всего в границах района расположено более 13 тысяч организаций, на которых трудится более 46 тысяч человек.
В западной части района расположен сравнительно новый жилой массив. Калининский район является одной из самых крупных строительных площадок города Челябинска. На карте района появилась новая улица - Татищева. Площадь жилого фонда района составляет около 5 млн. кв. м. Это 869 многоэтажных жилых и 1904 индивидуальных дома.
Разветвленная транспортная сеть позволяет без труда добраться в любой конец города. Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей в Челябинске.
Калининский район - один из самых спортивных в городе Челябинске, в котором созданы условия для занятия восточными единоборствами, плаванием, лыжами, хоккеем. В районе расположено почти триста спортивных учреждений и сооружений - Дворец спорта ОАО "ЧЭМК", ОБУ "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо", ОБУ Ледовая арена "Трактор", два стадиона, бассейн ООО "Планета Ариант", 2 детские спортивные школы, 10 лыжных баз, 84 спортивных зала и многие другие.
В Калининском районе живут творческие и инициативные люди. Калининцы активно участвуют в культурной жизни своего района. В районе имеются учреждения культуры - ОГБУК "Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского", филиал ФКП Росгосцирка "Челябинский государственный цирк", ГКУК "Областная юношеская библиотека", пять муниципальных общедоступных библиотек, которые предоставляют библиотечные услуги, а также возможность для отдыха, организации досуга различных слоев населения.
Любимым местом отдыха жителей района стал районный парк культуры и отдыха на Университетской Набережной. Здесь зимой и летом проходят праздники и спортивные мероприятия. Для любителей активного образа жизни на территории парка организована комплексная спортивная площадка, включающая в себя волейбольную (баскетбольную) площадку, площадку для игры в стритбол, также установлены тренажеры. Для футболистов имеется спортивный стадион с трибунами для зрителей. В центре парка расположен фонтан, молодожены часто посещают это место, чтобы сфотографироваться на фоне красивого пейзажа.
В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно выделить следующие проблемы, решение которых необходимо осуществить путем реализации данной Программы:
1. Обеспечение населения Калининского района города Челябинска качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние.
Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территорий района необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов.
2. Создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирование ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусству, а также самореализация жителей района.
3. Формирование навыков здорового образа жизни как важного средства воспитания подрастающего поколения, укрепление физического здоровья населения, развитие и укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовой работы среди жителей района.
4. Сохранение на районном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в районе, что выражается в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и законных интересов; координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5. Полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации района с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.
Применение программно-целевого метода для реализации полномочий администрацией района обусловлено:
1) необходимостью решения одновременно комплекса задач;
2) ограниченностью источников и объемов финансирования;
3) необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.
II. Основные цели и задачи Программы
Основными направлениями деятельности администрации района как главного распорядителя бюджетных средств является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов администрации района как одного из участников бюджетного процесса.
Исходя из этого можно выделить наиболее значимую стратегическую цель, для реализации которой администрация района осуществляет свою деятельность, - повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.
Структура целей и задач администрации района отражает выполнение основных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.
К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства, возникшие в результате реализации главным распорядителем средств бюджета делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.
К задачам Программы по выполнению собственных и переданных полномочий относятся:
1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;
2) создание комфортных условий для проживания населения района;
3) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.
Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Конечные результаты реализации Программы
№ Наименование программного мероприятия, Натуральные показатели
п/п показателя
2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
1. Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1. Санитарная очистка территории района, 2555,962 2555,962 2555,962
тыс. кв. м
1.2. Содержание, благоустройство газонов, 1092,759 1092,759 1092,759
цветников, тыс. кв. м
2. Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений
различных групп населения района
2.1. Количество проведенных культурно-массовых 27 27 27
мероприятий, единиц
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
3.1. Количество проведенных спортивно-массовых 21 21 21
мероприятий, единиц
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий
администрацией района
4.1. Количество проектов правовых актов, 1800 1800 1800
единиц
4.2. Количество составленных протоколов об 250 250 250
административных правонарушениях, единиц
4.3. Количество мероприятий, проведенных 300 300 300
комитетами территориального общественного
самоуправления, единиц
4.4. Иные организационные мероприятия и 4250 4250 4250
обращения граждан, единиц
5. Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы
отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
5.1. Количество рассмотренных персональных дел 200 200 200
граждан, единиц
5.2. Количество рассмотренных протоколов об 190 190 190
административных правонарушениях, единиц
IV. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении к настоящей Программе.
V. Срок реализации Программы
2014 - 2016 годы.
VI. Описание социальных и экономических последствий
реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение
стратегической цели
Реализация мероприятий Программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:
1) повышению уровня и качества жизни населения района;
2) формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района;
3) улучшению санитарного состояния территории Калининского района города Челябинска;
4) удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации;
5) упорядочению процесса расходования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, и повышению эффективности их использования.
Система программных мероприятий Программы соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.
VII. Обоснование потребностей
в необходимых финансовых ресурсах
Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год и плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-дефляторов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на услуги с учетом приложений, утвержденных Приказом Комитета финансов города Челябинска от 03.08.2012 № 177 "Об утверждении Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "город Челябинск" на очередной финансовый 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов".
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Общий объем финансирования мероприятий Программы
Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей
всего в том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год
Областной бюджет 4281,925 1422,325 1429,800 1429,800
Бюджет города Челябинска 140737,167 46649,501 47043,833 47043,833
Всего 145019,092 48071,826 48473,633 48473,633
Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в процессе ее реализации, исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
Общее и текущее управление, контроль реализации мероприятий Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района, при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.
Администрация района:
1) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;
2) обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;
3) уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;
4) вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;
5) проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы.
В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.
Глава администрации
Калининского района
города Челябинска
С.В.КОЛЕСНИК
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие Калининского района
города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы
"Развитие Калининского района города Челябинска
на 2014 - 2016 годы"
№ Мероприятия Срок Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей Код Код раздела, Код Примечание
п/п проведения главного подраздел, классификации
мероприятия Всего Федеральный Областной Бюджет Внебюджетные распорядителя целевой статьи и операций сектора
с разбивкой бюджет бюджет города средства бюджетных вида расходов государственного
по годам средств управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1. Организация 2014 9728,197 9728,197 457 0503 6000500 244 225
благоустройства и
озеленения 2015 9683,635 9683,635 457 0503 6000500 244 225
территории района
2016 9683,635 9683,635 457 0503 6000500 244 225
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района
2.1. Организация и 2014 1202,456 1202,456 457 0801 4400100 244 226, 290, 340
проведение
культурно-массовых
мероприятий для 2015 1202,456 1202,456 457 0801 4400100 244 226, 290, 340
досуга и
развлечения
различных групп 2016 1202,456 1202,456 457 0801 4400100 244 226, 290, 340
населения района
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом
3.1. Привлечение 2014 367,320 367,320 457 1102 5129700 244 226, 290
населения района к
регулярным 2015 373,069 373,069 457 1102 5129700 244 226, 290
занятиям
физкультурой и 2016 373,069 373,069 457 1102 5129700 244 226, 290
спортом
4. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1. Финансирование 2014 33224,316 33224,316 457 0104 0020400 121 211, 213, 221,
расходов на 0104 0020400 242 222, 223, 225,
содержание органов 0104 0020400 244 226, 290, 310,
местного 340
самоуправления
(администрация 2015 33618,647 33618,647 457 0104 0020400 121 211, 213, 221,
района) 0104 0020400 242 222, 223, 225,
0104 0020400 244 226, 290, 310,
340
2016 33618,647 33618,647 457 0104 0020400 121 211, 213, 221,
0104 0020400 242 222, 223, 225,
0104 0020400 244 226, 290, 310,
340
4.2. Обеспечение 2014 934,839 934,839 457 0113 0920300 244 221, 223, 225,
деятельности 226, 290, 340
комитетов
территориального 2015 973,652 973,652 457 0113 0920300 244 221, 223, 225,
общественного 226, 290, 340
самоуправления
2016 973,652 973,652 457 0113 0920300 244 221, 223, 225,
226, 290, 340
4.3. Обеспечение 2014 90,925 90,925 457 0113 0020497 121 211, 213, 221 Субвенция
деятельности 0113 0020497 244 местным
административной бюджетам
комиссии
2015 91,800 91,800 457 0113 0020497 121 211, 213, 221 Субвенция
0113 0020497 244 местным
бюджетам
2016 91,800 91,800 457 0113 0020497 121 211, 213, 221 Субвенция
0113 0020497 244 местным
бюджетам
4.4. Приобретение 2014 263,002 263,002 457 0113 0920300 244 340
мешков для
проведения 2015 263,002 263,002 457 0113 0920300 244 340
субботников
2016 263,002 263,002 457 0113 0920300 244 340
4.5. Вывоз 2014 283,458 283,458 457 0113 0920300 244 222
нестационарных
объектов,
установленных в 2015 283,458 283,458 457 0113 0920300 244 222
нарушение
действующего
законодательства,
и освобождение 2016 283,458 283,458 457 0113 0920300 244 222
незаконно занятых
земельных участков
4.6. Содержание 2014 489,200 489,200 457 0113 0920300 244 222, 226, 290
вакуумно-
подметальной 2015 489,200 489,200 457 0113 0920300 244 222, 226, 290
машины
2016 489,200 489,200 457 0113 0920300 244 222, 226, 290
5. Реализация отдельных государственных полномочий
5.1. Организация работы 2014 1488,113 1331,400 457 0113 0020458 121 211, 212, 213, Субвенция
отдела по делам 0113 0020458 122 221, 226, 310, местным
несовершеннолетних 0113 0020458 242 340 бюджетам
и защите их прав 0113 0020458 244
156,713 0104 0020400 121 211, 213
2015 1494,713 1338,000 457 0113 0020458 121 211, 212, 213, Субвенция
0113 0020458 122 221, 226, 310, местным
0113 0020458 242 340 бюджетам
0113 0020458 244
156,713 0104 0020400 121 211, 213
2016 1494,713 1338,000 457 0113 0020458 121 211, 212, 213, Субвенция
0113 0020458 122 221, 226, 310, местным
0113 0020458 242 бюджетам
0113 0020458 244 340
156,713 0104 0020400 121 211, 213
Всего по Программе 2014 48071,826 1422,325 46649,501 457
2015 48473,633 1429,800 47043,833 457
2016 48473,633 1429,800 47043,833 457
145019,092 4281,925 140737,167 457
Глава администрации
Калининского района
города Челябинска
С.В.КОЛЕСНИК
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова